Tilläggsbudget I 2015.

Kommunstyrelsen den 1 april 2015. Ärende 7.

 

SAFE:s föreslagna tilläggsbudget är ändringsförslag i utskott I:s föreslagna tilläggsbudget.

 

Ändringsförslag

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas anslag för verksamheten 2015 till 1 610,9 miljoner kronor.

Budgeterat resultat enligt tilläggsbudget I 2015 uppgår till 12,4 miljoner kronor. I resultatet ingår återbetalning från AFA:s styrelse med 13 miljoner kronor. Kommunfullmäktige föreslås besluta att tilläggsbudget II behandlas under 2015.

 

Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens budget fastställs till 94,859 miljoner kronor för 2015. Kommunstyrelsen ges uppdraget att minska kostnaderna med 1 000 tkr från juli 2015.

 

Barn- och utbildningsnämnden.

Nämndens budget fastställs till 660,307 miljoner kronor för 2015. Nämnden tillförs 5 100 tkr från augusti 2015 för ökade kostnader inom förskola och grundskola som beror på ökade barn- och elevantal.

 

För att minska barngruppernas storlek något inom förskolan tillförs 800 tkr från augusti 2015, vilket motsvarar c:a 5 tjänster.

 

Barn- och utbildningsförvaltningen får uppdraget att till nämndens behandling av budget 2016-2018 i juni utarbeta förslag till utbyggnad av förskola 1-5 år. Nämnden får uppdraget att utreda tillgången till lokaler för stöd till elever med behov av särskilt stöd.

 

Socialnämnden.

Nämndens budget fastställs till 632,576 miljoner kronor för 2015. Nämnden beviljas det sökta beloppet på totalt 5 500 tkr från maj 2015 för bl.a. insatserna personlig assistans samt familjehemsvård.

 

Nämnden beviljas utökad ram på 3 miljoner från juli 2015 för anpassning av resurstilldelningen till insatser inom hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen. I beloppet innefattas uppsökande kontakt med personer från 80 år utan kommunala insatser.

 

Norråsagårdens korttidsenhet beviljas tilläggsanslag med 600 tkr från juli 2015 för ökad personaltäthet till 0.85 % för 15 platser.

 

Kommunfullmäktige ger socialnämnden uppdraget att effektivisera socialförvaltningens ledningsorganisation och därigenom minska kostnaderna med 1 000 tkr från juli 2015.

 

SAFE