Tilläggsbudget I 2015.
Kommunstyrelsen den 1 april 2015. Ärende 7.
SAFE:s föreslagna
tilläggsbudget är ändringsförslag i utskott I:s föreslagna tilläggsbudget.
Ändringsförslag
Kommunfullmäktige fastställer
nämndernas anslag för verksamheten 2015 till 1 610,9 miljoner kronor.
Budgeterat resultat enligt
tilläggsbudget I 2015 uppgår till 12,4 miljoner kronor. I resultatet ingår
återbetalning från AFA:s styrelse med 13 miljoner kronor. Kommunfullmäktige
föreslås besluta att tilläggsbudget II behandlas under 2015.
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens budget
fastställs till 94,859 miljoner kronor för 2015. Kommunstyrelsen ges uppdraget
att minska kostnaderna med 1 000 tkr från juli 2015.
Barn- och utbildningsnämnden.
Nämndens budget fastställs
till 660,307 miljoner kronor för 2015. Nämnden tillförs 5 100 tkr från augusti
2015 för ökade kostnader inom förskola och grundskola som beror på ökade barn-
och elevantal.
För att minska barngruppernas
storlek något inom förskolan tillförs 800 tkr från augusti 2015, vilket
motsvarar c:a 5 tjänster.
Barn- och
utbildningsförvaltningen får uppdraget att till nämndens behandling av budget
2016-2018 i juni utarbeta förslag till utbyggnad av förskola 1-5 år. Nämnden
får uppdraget att utreda tillgången till lokaler för stöd till elever med behov
av särskilt stöd.
Socialnämnden.
Nämndens budget fastställs
till 632,576 miljoner kronor för 2015. Nämnden beviljas det sökta beloppet på
totalt 5 500 tkr från maj 2015 för bl.a. insatserna personlig assistans samt
familjehemsvård.
Nämnden beviljas utökad ram
på 3 miljoner från juli 2015 för anpassning av resurstilldelningen till
insatser inom hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen. I beloppet
innefattas uppsökande kontakt med personer från 80 år utan kommunala insatser.
Norråsagårdens korttidsenhet beviljas
tilläggsanslag med 600 tkr från juli 2015 för ökad personaltäthet till 0.85 %
för 15 platser.
Kommunfullmäktige ger
socialnämnden uppdraget att effektivisera socialförvaltningens ledningsorganisation
och därigenom minska kostnaderna med 1 000 tkr från juli 2015.
SAFE